Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 43.135.200
Nro. Solicitud de Transferencia
167279
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.630.220
Retención DNCP
₲ 152.150
Retención IVA
₲ 1.176.415
Retención Renta
₲ 1.176.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174528
Monto Contrato
₲ 143.685.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.341.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.341.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional