Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002342
Monto de la Factura
₲ 22.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.759.233
Retención DNCP
₲ 79.857
Retención IVA
₲ 617.455
Retención Renta
₲ 617.455
Multa
₲ 566.000
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
287
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-181797
Monto Contrato
₲ 277.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.036.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.036.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368050
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS HOSPITALARIOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional