Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020180
Monto de la Factura
₲ 118.938.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125693
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2020
Fecha de la Transferencia
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.687.882
Retención DNCP
₲ 429.105
Retención IVA
₲ 2.503.192
Retención Renta
₲ 3.317.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183469
Monto Contrato
₲ 1.603.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.100.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.100.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional