Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0021153
Monto de la Factura
₲ 11.210.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161264
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.600.420
Retención DNCP
₲ 40.140
Retención IVA
₲ 259.476
Retención Renta
₲ 310.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183469
Monto Contrato
₲ 1.603.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.100.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.100.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional