Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020932
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165154
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.672.381
Retención DNCP
₲ 184.762
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 1.428.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183469
Monto Contrato
₲ 1.603.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.100.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.100.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional