Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017823
Monto de la Factura
₲ 185.598.480
Nro. Solicitud de Transferencia
1769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.663.051
Retención DNCP
₲ 681.524
Retención IVA
₲ 2.984.390
Retención Renta
₲ 5.269.515
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183469
Monto Contrato
₲ 1.603.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.446.100.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.100.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional