Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002346
Monto de la Factura
₲ 5.594.205
Nro. Solicitud de Transferencia
112916
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.335
Retención DNCP
₲ 19.732
Retención IVA
₲ 152.569
Retención Renta
₲ 152.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-180646
Monto Contrato
₲ 4.905.157.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.680.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.680.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional