Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002467
Monto de la Factura
₲ 44.568.304
Nro. Solicitud de Transferencia
165338
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.980.101
Retención DNCP
₲ 157.205
Retención IVA
₲ 1.215.499
Retención Renta
₲ 1.215.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-180646
Monto Contrato
₲ 4.905.157.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.619.680.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.619.680.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HELICÓPTEROS UH-1H Y AVIÓN CASA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional