Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002176
Monto de la Factura
₲ 71.499.988
Nro. Solicitud de Transferencia
196400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.289.988
Retención DNCP
₲ 260.000
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177130
Monto Contrato
₲ 169.314.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.424.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.424.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional