Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 89.594.529
Nro. Solicitud de Transferencia
76732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.391.531
Retención DNCP
₲ 316.024
Retención IVA
₲ 2.443.487
Retención Renta
₲ 2.443.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175832
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.672.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.672.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional