Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Monto de la Factura
₲ 240.751.683
Nro. Solicitud de Transferencia
171686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.770.576
Retención DNCP
₲ 849.197
Retención IVA
₲ 6.565.955
Retención Renta
₲ 6.565.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175832
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.672.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.672.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional