Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 299.444.202
Nro. Solicitud de Transferencia
192059
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.054.661
Retención DNCP
₲ 1.056.221
Retención IVA
₲ 8.166.660
Retención Renta
₲ 8.166.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-177845
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.072.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.072.240.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367583
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES EDIFICIO DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA - CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional