Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000310
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37236
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.274.726
Retención DNCP
₲ 522.036
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 4.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170604
Monto Contrato
₲ 1.479.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.921.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.921.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355787
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Comisarias Moviles en el marco del Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana