Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 93.953.444
Nro. Solicitud de Transferencia
71326
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.497.311
Retención DNCP
₲ 331.399
Retención IVA
₲ 2.562.367
Retención Renta
₲ 2.562.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-170604
Monto Contrato
₲ 1.479.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.393.921.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.393.921.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355787
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Comisarias Moviles en el marco del Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana