Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006605
Monto de la Factura
₲ 47.115.600
Nro. Solicitud de Transferencia
146830
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.379.468
Retención DNCP
₲ 166.190
Retención IVA
₲ 1.284.971
Retención Renta
₲ 1.284.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175106
Monto Contrato
₲ 701.579.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.837.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.837.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional