Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007625
Monto de la Factura
₲ 51.397.800
Nro. Solicitud de Transferencia
2704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2020
Fecha de la Transferencia
18-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.412.990
Retención DNCP
₲ 181.294
Retención IVA
₲ 1.401.758
Retención Renta
₲ 1.401.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175106
Monto Contrato
₲ 701.579.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.837.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.837.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357143
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional