Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019003
Monto de la Factura
₲ 4.025.700
Nro. Solicitud de Transferencia
20839
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.294
Retención DNCP
₲ 14.876
Retención IVA
₲ 57.510
Retención Renta
₲ 115.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175479
Monto Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.306.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.306.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional