Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0017040
Monto de la Factura
₲ 2.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112257
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.886
Retención DNCP
₲ 8.114
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175479
Monto Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.306.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.306.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional