Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 13.051.815
Nro. Solicitud de Transferencia
112271
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.444.222
Retención DNCP
₲ 48.229
Retención IVA
₲ 186.455
Retención Renta
₲ 372.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL PHARMA S.A.
RUC
80062466-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175478
Monto Contrato
₲ 122.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.529.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.529.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional