Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018079
Monto de la Factura
₲ 25.906.560
Nro. Solicitud de Transferencia
66525
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.811.576
Retención DNCP
₲ 95.731
Retención IVA
Retención Renta
₲ 740.187
Multa
₲ 259.066
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182358
Monto Contrato
₲ 2.788.760.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.609.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.609.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional