Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 159.805.674
Nro. Solicitud de Transferencia
65768
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2020
Fecha de la Transferencia
18-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.658.994
Retención DNCP
₲ 590.520
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.565.876
Multa
₲ 7.990.284
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182358
Monto Contrato
₲ 2.788.760.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.685.609.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.685.609.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional