Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0013795
Monto de la Factura
₲ 36.793.270
Nro. Solicitud de Transferencia
130589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.656.584
Retención DNCP
₲ 129.780
Retención IVA
₲ 1.003.453
Retención Renta
₲ 1.003.453
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-185219
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.632.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.632.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional