Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000903
Monto de la Factura
₲ 478.755.902
Nro. Solicitud de Transferencia
135804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.953.241
Retención DNCP
₲ 1.688.703
Retención IVA
₲ 13.056.979
Retención Renta
₲ 13.056.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175833
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.572.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.572.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366246
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES AGRUPACIÓN ESPECIALIZADA Y MONTADA Y DPTO DE INTENDENCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional