Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 1.410.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104099
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.117.455
Retención DNCP
₲ 4.973.455
Retención IVA
₲ 38.454.545
Retención Renta
₲ 38.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D.S.R S.A
RUC
80016346-0
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175175
Monto Contrato
₲ 7.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.640.587.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.640.587.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAS REGLAMENTARIAS PARA LA POLICIA NACIONAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior