Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Monto de la Factura
₲ 20.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.989.254
Retención DNCP
₲ 71.110
Retención IVA
₲ 549.818
Retención Renta
₲ 549.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174814
Monto Contrato
₲ 1.747.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.234.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.234.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional