Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002214
Monto de la Factura
₲ 33.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121877
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.554.564
Retención DNCP
₲ 118.164
Retención IVA
₲ 913.636
Retención Renta
₲ 913.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174814
Monto Contrato
₲ 1.747.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.234.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.234.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional