Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002224
Monto de la Factura
₲ 145.782.723
Nro. Solicitud de Transferencia
168625
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.316.724
Retención DNCP
₲ 514.215
Retención IVA
₲ 3.975.892
Retención Renta
₲ 3.975.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-174814
Monto Contrato
₲ 1.747.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.646.234.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.646.234.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357187
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, MOBILIARIOS Y ENSERES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional