Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003268
Monto de la Factura
₲ 68.059.999
Nro. Solicitud de Transferencia
86212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
02-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.107.569
Retención DNCP
₲ 240.066
Retención IVA
₲ 1.856.182
Retención Renta
₲ 1.856.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173424
Monto Contrato
₲ 340.299.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.537.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.537.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional