Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 272.239.997
Nro. Solicitud de Transferencia
193504
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.430.278
Retención DNCP
₲ 960.265
Retención IVA
₲ 7.424.727
Retención Renta
₲ 7.424.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173424
Monto Contrato
₲ 340.299.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.537.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.537.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342160
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional