Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 221.407.531
Nro. Solicitud de Transferencia
149491
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.549.792
Retención DNCP
₲ 780.965
Retención IVA
₲ 6.038.387
Retención Renta
₲ 6.038.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179503
Monto Contrato
₲ 1.107.037.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.031.386.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.386.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357188
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CAPIATÁ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional