Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004603
Monto de la Factura
₲ 1.982.660
Nro. Solicitud de Transferencia
165171
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.450
Retención DNCP
₲ 7.210
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173603
Monto Contrato
₲ 34.144.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.070.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional