Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004902
Monto de la Factura
₲ 2.021.390
Nro. Solicitud de Transferencia
46083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.002
Retención DNCP
₲ 7.130
Retención IVA
₲ 55.129
Retención Renta
₲ 55.129
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173603
Monto Contrato
₲ 34.144.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.070.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional