Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004622
Monto de la Factura
₲ 3.359.860
Nro. Solicitud de Transferencia
164916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.203.451
Retención DNCP
₲ 12.415
Retención IVA
₲ 47.998
Retención Renta
₲ 95.996
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173603
Monto Contrato
₲ 34.144.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.070.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional