Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005263
Monto de la Factura
₲ 1.439.940
Nro. Solicitud de Transferencia
130869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.455
Retención DNCP
₲ 5.485
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173603
Monto Contrato
₲ 34.144.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.070.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.070.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional