Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523087
Monto de la Factura
₲ 1.188.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37374
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.009.600
Retención DNCP
₲ 4.190.400
Retención IVA
₲ 32.400.000
Retención Renta
₲ 32.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183450
Monto Contrato
₲ 1.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.762.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.762.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369751
Nombre de la Licitación
Adquisición de Visor Multifuncional para la FOPE - Ad Referendum - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior