Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0002387
Monto de la Factura
₲ 196.441.550
Nro. Solicitud de Transferencia
82246
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.296.728
Retención DNCP
₲ 725.898
Retención IVA
₲ 2.806.308
Retención Renta
₲ 5.612.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
334
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182596
Monto Contrato
₲ 635.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.094.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.094.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369711
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional