Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 407.357.056
Nro. Solicitud de Transferencia
147926
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.700.721
Retención DNCP
₲ 1.436.859
Retención IVA
₲ 11.109.738
Retención Renta
₲ 11.109.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179504
Monto Contrato
₲ 2.036.785.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.568.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.568.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357188
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CAPIATÁ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional