Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 580.463.816
Nro. Solicitud de Transferencia
21325
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.754.700
Retención DNCP
₲ 2.047.454
Retención IVA
₲ 15.830.831
Retención Renta
₲ 15.830.831
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179504
Monto Contrato
₲ 2.036.785.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.568.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.568.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357188
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CAPIATÁ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional