Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 244.874.205
Nro. Solicitud de Transferencia
168343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.409.983
Retención DNCP
₲ 863.738
Retención IVA
₲ 6.678.387
Retención Renta
₲ 6.678.387
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
241
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-179504
Monto Contrato
₲ 2.036.785.282
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.895.568.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.568.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357188
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DEL COLEGIO DE POLICÍA "SGTO. AYDTE. JOSÉ MERLO SARAVIA" CAPIATÁ
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional