Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024917
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.449.011
Retención DNCP
₲ 9.171
Retención IVA
₲ 70.909
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
345
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-184933
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369654
Nombre de la Licitación
SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional