Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009274
Monto de la Factura
₲ 462.601.600
Nro. Solicitud de Transferencia
15934
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.927.599
Retención DNCP
₲ 1.649.080
Retención IVA
₲ 11.274.303
Retención Renta
₲ 12.750.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
230
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178895
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.829.737.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.829.737.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367737
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS CARDIOLÓGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD ADULTOS Y SERVICIO UTI Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional