Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000803
Monto de la Factura
₲ 55.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.966.128
Retención DNCP
₲ 194.600
Retención IVA
₲ 1.504.636
Retención Renta
₲ 1.504.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175197
Monto Contrato
₲ 580.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.725.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.725.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional