Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001964
Monto de la Factura
₲ 2.059.170
Nro. Solicitud de Transferencia
163510
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
Retención DNCP
₲ 7.610
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173566
Monto Contrato
₲ 2.110.325.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.316.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.316.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional