Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001941
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146820
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.419.120
Retención DNCP
₲ 100.880
Retención IVA
Retención Renta
₲ 780.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173566
Monto Contrato
₲ 2.110.325.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.316.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.316.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional