Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002144
Monto de la Factura
₲ 3.961.790
Nro. Solicitud de Transferencia
15140
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.777.359
Retención DNCP
₲ 14.640
Retención IVA
₲ 56.597
Retención Renta
₲ 113.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173566
Monto Contrato
₲ 2.110.325.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.316.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.032.316.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional