Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024656
Monto de la Factura
₲ 2.742.800
Nro. Solicitud de Transferencia
61702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.583.517
Retención DNCP
₲ 9.675
Retención IVA
₲ 74.804
Retención Renta
₲ 74.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183474
Monto Contrato
₲ 218.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.321.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.321.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional