Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024490
Monto de la Factura
₲ 5.035.250
Nro. Solicitud de Transferencia
21381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.742.839
Retención DNCP
₲ 17.761
Retención IVA
₲ 137.325
Retención Renta
₲ 137.325
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183474
Monto Contrato
₲ 218.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.321.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.321.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional