Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024864
Monto de la Factura
₲ 6.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.468.214
Retención DNCP
₲ 24.222
Retención IVA
₲ 187.282
Retención Renta
₲ 187.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
359
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183474
Monto Contrato
₲ 218.854.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.321.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.321.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional