Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066205
Monto de la Factura
₲ 14.169.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.509.991
Retención DNCP
₲ 52.358
Retención IVA
₲ 202.423
Retención Renta
₲ 404.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183954
Monto Contrato
₲ 134.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.000.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.000.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional