Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065657
Monto de la Factura
₲ 10.001.880
Nro. Solicitud de Transferencia
59430
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.536.269
Retención DNCP
₲ 36.959
Retención IVA
₲ 142.884
Retención Renta
₲ 285.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183954
Monto Contrato
₲ 134.615.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.000.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.000.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369164
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional